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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 영덕군은 본 회계연도의 ‘새로운 일상, 가치 있는 영덕!’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(17개)-정책사업목표(76개)-단위사업(179개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 76개의 정책사업목표와 179개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

영덕군 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
합계	17	76	179	25	96	58	605,100	554,794	50,306
의회사무과	1	1	2	1	1	0	934	824	110
정책기획담당관	1	3	7	2	4	1	24,983	20,281	4,702
자치행정과	1	3	10	0	6	4	17,988	28,764	-10,776
주민복지과	1	10	26	4	11	11	108,026	95,467	12,559
종합민원처리과	1	2	3	0	1	2	1,601	5,310	-3,709
재무과	1	3	6	0	6	0	33,996	33,720	276
문화관광과	1	3	6	0	3	3	26,849	24,493	2,356
일자리경제과	1	8	19	5	4	10	60,055	24,981	35,074

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 (https://www.yd.go.kr/?p=910)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2020년	2021년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	2,550,951	2,592,907	41,957	2,394,962
부채 총계	48,471	47,371	△1,100	28,675
비용 총계	410,682	415,232	4,550	426,052
수익 총계	465,691	492,858	27,166	512,955

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9-3. 기금 성과분석결과(23.2월)

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 영덕군의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	유형 지방자치단체평균	배점	지표의 의미
합 계				100
기 금 의 적 극 적 활 용 (40)	사업비 편성 비율			15	기금운용계획서상의 해당연도 지출액 대비 사업비 편성 비율
	사업비 집행률			15	사업비 계획 대비 지출액 비율
	통합재정안정화기금설치·운용 실적			10	통합재정안정화기금 설치 및 운용
기 금 운 용 건 전 성 (40)	미회수채권 비율			15	해당연도까지 기한이 도래된 채권액 중 미회수채권 총액의 비율
	기금운용심의위원회 운영 적정성			15	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	타회계 의존율			10	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
기 금 정 비 (20)	재정수입 대비 기금 조성액 비율			10	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액 비율
	기금 수 현황			10	자치단체별 기금 수를 파악하여 자치단체의 기금 정비 노력을 평가
기 타	전년도 개선 권고사항 조치계획			1	전년도 미흡 부분에 대한 개선 권고사항 개선 유도
	경상적 경비 비율			△2	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	성인지기금운용계획·결산서 제출			1	성인지 기금운용계획·결산서 작성 여부

▸ 2021회계연도 기금운용에 대한 2022년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘23.2. 예정)

☞  보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 (https://www.yd.go.kr/?p=910)

9-4. 재정분석 결과

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	유형 지자체 평균
Ⅰ. 재정건전성	1. 통합재정수지비율
	2. 관리채무비율
	3. 통합유동부채비율
	4. 공기업부채비율
Ⅱ. 재정효율성	5-1. 지방세수입비율
	(지방세수입증감률)
	5-2. 세외수입비율
	(세외수입증감률)
	6. 지방세징수율
	(지방세징수율제고율)
	7-1. 지방세체납액관리비율
	(지방세체납액증감률)
	7-2. 세외수입체납액관리비율
	(세외수입체납액증감률)
	8. 지방보조금비율
	(지방보조금증감률)
	9. 출자·출연·전출금비율
	(출자·출연·전출금증감률)
	10. 자체경비비율
	(자체경비증감률)
Ⅲ. 재정계획성	11. 중기재정계획반영비율
	12. 세수오차비율
	13. 이·불용액비율

‣ 2021회계연도 재정운영에 대한 2022년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘23.2. 예정)

☞ 우수･부진 지표에 대한 사유 등을 설명하고, 분석결과 내용 중 특이사항 및 어려운 용어에 대한 설명은 부가적으로 설명

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지비율	(세입 - 지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
2. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
3. 통합유동부채비율	유동부채 / 유동자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
4. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
5. 자체수입비율(증감률)	3년평균 자체수입 징수액 / 세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 자체수입 확충을 위한 자구노력이 높음
6. 지방세징수율(제고율)	지방세실제수납액 / 지방세징수결정액 × 100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
7. 체납액관리비율(증감률)	체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
8. 지방보조금비율(증감률)	지방보조금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
9. 출자․출연․전출금비율(증감률)	출자․출연․전출금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
10. 자체경비비율(증감률)	자체경비결산액 / 자체수입 결산액 × 100 ※ 자체경비 : 일반운영비, 여비, 재료비, 의회경비, 업무추진비 포함	↓	비율이 낮을수록 자체경비 절감노력이 높음
11. 중기재정계획반영비율	당초예산기준 정책사업비 / 중기지방재정계획상의 정책사업비 × 100	100% 지향	100%에 근접할수록 예산편성의 계획성이 높음
12. 세수오차비율	{(당초예산액 / 세입결산액) X 50 + (최종예산액 / 세입결산액) X 50	100% 지향	100%에 근접할수록 세입예산의 계획성이 높음
13. 이·불용액비율	이불용액 / 예산현액 × 100 ※ 이불용액 = 이월액(사고이월비) + 불용액	↓	비율이 낮을수록 예산집행의 효율성이 높음

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

: 해당없음

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 영덕군의 2021년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	23,230	21,865	94.13
양성평등정책추진사업	1,489	1,435	96.43
성별영향분석평가사업	17,195	16,081	93.52
자치단체 특화사업	4,546	4,349	95.67

▸ 2021년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 (https://www.yd.go.kr/?p=910)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 영덕군에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2021년(A)	8	3,574,220	8	3,574,220	2,030,521	0	0	0
2020년(B)	3	555,000	3	555,000	480,000	0	0	0
증감(A-B)	5	3,019,220	5	3,019,220	1,550,521	-	-	-

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2021년에 개최한 모든 행사·축제 현황(별지 작성 가능)

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
총 계								-
1	②	영덕대게축제	2021.12.27. ~2021.12.31.	영덕대게 홍보 및 온라인 축제 진행	427,998	73,000	354,998	문화 관광과	054-730-6393
2	③	복사꽃큰잔치	코로나로 인한 취소	식전행사/기념식/체험부스/부대행사	0	0	0	문화 관광과	054-730-6511
3	②	물가자미축제	코로나로 인한 취소	체험행사 및 부대행사(블루로드걷기 및 공연 등)	0	0	0	일자리경제과	054- 730-6233
4	③	전국,도단위 체육대회 출전	2021.01.01.~ 2021.12.31.	- 제59회 경북도민체육대회 출전 - 2021년 경상북도지사기 생활체육 종목별대회 출전 - 기타 장애인 및 어르신 생활체육 대회 출전 등	202,550	0	202,550	시설 체육 사업소	054-730-6095
5	③	전국단위 체육대회 개최	2021.01.01.~ 2021.12.31.	- 2021 춘계 전국유소년축구대회 등 전국 및 도 단위 스포츠대회 개최	1,207,693	0	1,207,693	시설 체육 사업소	054-730-6094
6	③	국제단위 체육대회 개최(도비보조)	개최 취소	-	0	0	0	시설 체육 사업소	054-730-6094
7	③	한국중등(U-15)축구대회 개최	개최 취소	-	0	0	0	시설 체육 사업소	054-730-6094
8	③	영덕대게배 유소년축구대회 개최	2021.07.02. ~ 2021.07.04.	제9회 영덕대게배 유소년축구대회 개최	160,000	10,000	150,000	시설 체육 사업소	054-730-6094
9	③	블루O2 영덕 해변마라톤대회 개최	코로나로 인한 취소	제17회 블루O2 영덕 해변마라톤대회 개최	0	0	0	시설 체육 사업소	054-730-6095
10	⑥	3.18호국정신문화제	2021.03.18. / 2021.11.26.	3.18추념식, 3.18독립만세기념 문화행사 등	70.000	20,700	49,300	주민 복지과	054-730-6022
11	③	찾아가는 효 위문공연	2021.7월~12월	경로당 위문 공연 및 현장 노래자랑 등	10,000	0	10,000	주민 복지과	054-730-6216
12	⑥	영덕군양성평등주간기념식개최	2021.09.01.~ 2021.09.07.	유공자표창/양성평등 캠페인 행사 등	10,980	0	10,980	주민 복지과	054-730-6212
13	③	영덕군 어린이대축제	2021.07.03.	식전행사/기념식/체험부스/부대행사	45,000	0	45,000	주민 복지과	054-730-6246
14	②	영덕황금은어축제	코로나로 인한 취소	은어반두잡이, 맨손잡이 체험	0	0	0	해양 수산과	054-730-6756
15	②	영덕송이장터	코로나로 인한 취소	식전행사/기념식/체험부스/부대행사	0	0	0	산림과	054-730-6413

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2021회계연도 행사·축제별 원가회계정보(별지 작성 가능)

(영덕대게축제)

경상북도 영덕군, 문화관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 영덕 최고의 특산물인 영덕대게 홍보

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2021.12.27.∼12.31.(5일간) / 1998년 / 24회

□ 사업내용 : 영덕대게축제 홍보 및 체험행사

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 경상북도, 영덕군 / 재단법인 영덕문화관광재단 / 영덕대게축제추진위원회

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제( ○ )

□ 행사·축제 유형(택1) ② 지역특산물·전통시장 활성화

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년
예 산 액	673,000(도비 73,000, 군비 600,000)	685,000 (국비30,000 , 도비55,000, 군비 600,000)
집 행 액	427,998(도비 72,914, 군구 355,084)	335,000 (국비30,000 , 도비55,000, 군비 250,000)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			427,998		427,998	계			354,998
인건비			16,958		16,958	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	358,290		358,290
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비	73,000
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	358,290		358,290
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	11,550		11,550
	시설 장비비	소 계	41,200		41,200
							기타 수익
		행사관련 시설비	41,200		41,200
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 8,000,000천원 □ 고용유발효과 : 230명 □ 유료입장객 수 : 0 명 □ 입장수익 : 0 천원	□ 코로나 19 상황 지속으로 온라인 개최 - 로블록스 방문자 수 : 63,397명 - 홈페이지 방문자 수 : 146,264명 - 온라인커머스 판매 : 31,413,000원

전국, 도 단위 체육대회 출전

경북 영덕군, 시설체육사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 전국 및 도 단위 각종 체육대회 출전을 통한 생활체육 활성화

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2021.01.01∼12.31(365일간) / 2018년 / 4회

□ 사업내용 : 제59회 경북도민체육대회 출전, 2021년 경상북도지사기 생활체육 종목별대회 출전,

기타 장애인 및 어르신 생활체육 대회 출전 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(○)

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 영덕군 / 영덕군체육회, 영덕군축구협회 / 체육회 가맹단체 및 유관 단체 등

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1) ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년
예 산 액	352,400(군비)	370,900(군비)
집 행 액	202,550(군비)	5,680(군비)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			202,550	0	202,550	계			202,550
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	202,550	0	202,550
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	18,972	0	18,972
		제세공과금	0	0	0
		보험료	946	0	946
							시도비	0
		출장비	6,100	0	6,100
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	5,739	0	5,739
		기타행사 운영비	170,793	0	170,793
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	0	0	0
	시설 장비비	소 계	0	0	0
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자 보상비	소 계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 100,000천원 □ 고용유발효과 : 50명 □ 유료입장객 수 : 0명 □ 입장수익 : 0천원	□ 지역경제파급효과 : 110,000천원 □ 고용유발효과 : 52명 □ 유료입장객 수 : 0명 □ 입장수익 : 0천원

전국단위 체육대회 개최

경북 영덕군, 시설체육사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 전국 및 도 단위 각종 체육대회 개최를 통한 생활체육 활성화

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2021.01.01∼12.31(365일간) / 2018년 / 4회

□ 사업내용 : 2021 춘계 전국유소년축구대회 등 전국 및 도 단위 스포츠대회 개최

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(○)

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 영덕군 / 영덕군체육회, 영덕군축구협회 / 체육회 가맹단체 및 유관 단체 등

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1) ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년
예 산 액	1,590,000(군비)	172,000(군비)
집 행 액	1,207,693(군비)	88,329(군비)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			1,207,693	0	1,207,693	계			1,207,693
인건비			481,375	0	481,375	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	481,078	0	481,078
		인쇄비	49,193	0	49,193
		소모품비	212,943	0	212,943
		제세공과금	0	0	0
		보험료	5,759	0	5,759
							시도비	0
		출장비	6,868	0	6,868
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	1,252	0	1,252
		연료비	2,422	0	2,422
		기타행사 운영비	202,641	0	202,641
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	136,915	0	136,915
	시설 장비비	소 계	108,325	0	108,325
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	106,055	0	106,055
		임차료	2,270	0	2,270
	참가자 보상비	소 계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 200,000천원 □ 고용유발효과 : 60명 □ 유료입장객 수 : 0명 □ 입장수익 : 0 천원	□ 지역경제파급효과 : 200,500천원 □ 고용유발효과 : 65명 □ 유료입장객 수 : 0명 □ 입장수익 : 0천원

영덕대게배 유소년축구대회 개최

경북 영덕군, 시설체육사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 전국 규모 유소년축구대회 개최를 통한 지역경제 활성화

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2021.07.02∼07.04(2일간) / 2013년 / 9회

□ 사업내용 : 제9회 영덕대게배 유소년축구대회 개최

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(○)

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 영덕군축구협회 / ㈜포베스트 / 영덕군, 영덕군체육회 등

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1) ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년
예 산 액	1,600,000(도비 10,000, 군비 150,000)	1,600,000(도비 10,000, 군비 210,000)
집 행 액	1,600,000(도비 10,000, 군비 150,000)	1,600,000(도비 10,000, 군비 210,000)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			1,600,000	0	1,600,000	계			150,000
인건비			38,280	0	38,280	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	91,045	0	91,045
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	9,844	0	9,844
		제세공과금	0	0	0
		보험료	2,236	0	2,236
							시도비	10,000
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사 운영비	78,965	0	78,965
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	25,570	0	25,570
	시설 장비비	소 계	5,105	0	5,105
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	5,105	0	5,105
		임차료	0
	참가자 보상비	소 계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 100,000천원 □ 고용유발효과 : 20명 □ 유료입장객 수 : 0명 □ 입장수익 : 0천원	□ 지역경제파급효과 : 120,000천원 □ 고용유발효과 : 25명 □ 유료입장객 수 : 0명 □ 입장수익 : 0천원

(3.18호국정신문화제)

경상북도 영덕군, 주민복지과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 독립운동재현 및 순국선열에 대한 희생정신을 본받고 애국정신을 고취

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2021.03.18.(1일) , 2021.11.26.(1일) / 1985년 / 36회

□ 사업내용 : 3.18 추념식, 3.18 기념 문화행사 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 영덕군 / 영해3.18독립만세운동기념사업회

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1) ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년
예 산 액	70,000(도비 20,700, 군비 49,300)	0
집 행 액	70,000(도비 20,700, 군비 49,300)	0

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			70,000		70,000	계			49,300
인건비						보조금	국비	-
운영비	행사 직접비	소 계
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비	20,700
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비			65,000
						서비스요금	사용료수익	-
	대외 홍보비	홍보 및 광고비			2,000
	시설 장비비	소 계
							기타 수익	-
		행사관련 시설비			1,000
		임차료			2,000
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 100,000천원 □ 고용유발효과 : 5명 □ 유료입장객 수 : 250명 □ 입장수익 : 15,000천원 (근거) 재정투자심사시 제시된 효과(OO연구원)	□ 지역경제파급효과 : 150,000천원 □ 고용유발효과 : 10명 □ 유료입장객 수 : 270명 □ 입장수익 : 16,200천원 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)

(찾아가는 효 위문공연)

경상북도 영덕군, 주민복지과

□ 사업개요

□ 사업목적 :

찾아가는 위문공연은 재능을 가진 연예예술인들이 현대사회에서 부모를 존경하는 효행문화가 확산될 수

있도록 하고 지역 어르신들의 삶에 즐거움과 변화를 주며. 주민들의 화합을 도모하고자 함

□ 개최기간  : 2021 7. ∼ 12월 / 4회

□ 사업내용 : 영덕군 4개 읍면 경로당에서 위문공연 및 현장 노래자랑, 기타

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) : ㈜영덕울진인터넷뉴스

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1) ① 사회적 약자배려

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년
예 산 액	10,000(군비)	10,000(군비)
집 행 액	10,000(군비)	10,000(군비)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			10,000		10,000	계			10,000
인건비			5,000		5,000	보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	1,000		1,000
		인쇄비	90		90
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	910		910
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계	4,000		4,000
							기타 수익
		행사관련 시설비
		임차료	4,000		4,000
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자심사시 제시된 효과(OO연구원)	□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)

(영덕군 양성평등 주간 기념식)

경상북도 영덕군, 주민복지과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 여성과 남성의 조화로운 발전을 위해 사회 모든 영역에서 실질적인 양성평등 실현을 돕고자

주민의식 계도

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2021.09.01. ~ 9.7(7일간) /2015년 / 6회

□ 사업내용 : 유공자 표창 / 양성평등 캠페인 행사 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(□) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 영덕군 / 영덕군여성단체협의회 / 여성가족부

□ 행사·축제 구분 : 행사(□)

□ 행사·축제 유형(택1) ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화  □ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년
예 산 액	16,000(군비)	0
집 행 액	10,980(군비)	0

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			10,980		10,980	계			10,980
인건비						보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	10,980		10,980
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계
							기타 수익
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자심사시 제시된 효과(OO연구원)	□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)

(영덕군 어린이대축제)

경상북도 영덕군, 주민복지과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 코로나로 지친 가족들에게 화목의 장을 마련하고 영덕 어린이들에게 행복한 꿈과 희망을 전달

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2021.07.03.(1일간) / 1996년 / 23회

□ 사업내용 : 식전공연/ 기념식/ 물놀이, 나눔‧체험부스/ 행운권 추첨 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(□) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 영덕군 / 영덕청년회의소 / 영덕교육지원청

□ 행사·축제 구분 : 행사(□)

□ 행사·축제 유형(택1) ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화  □ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년
예 산 액	45,000(군비)	0
집 행 액	45,000(군비)	0

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 86.5%*	수탁기관 13.5%*
계			52,003	45,000	7,003	계			52,003
인건비						보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료	626		626
							시도비
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	14,045	9,690	4,355
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	2,022		2,022
	시설 장비비	소 계
							기타 수익
		행사관련 시설비
		임차료	28,810	28,810
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비	6,500	6,500
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자심사시 제시된 효과(OO연구원)	□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 영덕군에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
해	당	없	음

▸ 대상사업 : ‘21년 준공된 사업

9-9. 수의계약 현황

우리 영덕군의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
2,050	224,031	1,324	64,618	64.59%	28.84%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2017	2018	2019	2020	2021
수의계약 실 적	건수	870	1,279	1,520	1,525	1,324
	금액	18,751	34,675	47,518	62,158	64,618

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 300억원, 기초 200억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

시설명 (운영방식)	관리 인력	연간 이용 인원	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)	자산가치 변동현황
						건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
해	당	없	음

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영비용 (A)				운영수익 (B)						순수익 (C=B-A)
	계	인건비	유지관리비	기타	계	입장료	대관료	임대료	귀속된 수익 (민간 위탁료 등)	기타수익
해	당	없	음

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’21.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
	해	당	없	음

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 건수, 인원, 금액

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.

: 해당없음

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2021년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 60.0%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
3,797	2,094	55.16

9-14. 감사결과

우리 영덕군이 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
해	당	없	음

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요(해당 감사기관 URL 주소)